Toezichthouder milieu

Doel en toepassing

Het uitvoeren van alle toezichttaken die ons zijn toegewezen in overeenstemming met de ontvangen opdracht, onze interne eisen (KPI’s en productenboek), eisen en verwachtingen van de klant en wet- en regelgeving. De kwaliteit wordt gemeten aan de hand van de KPI’s van dit proces. De procedure heeft betrekking op: aspecttoezicht en periodiek toezicht (afdeling bedrijven en team bodem).

Archivering

Registratie archiefdocument: Alle informatie m.b.t. toezicht (waaronder uitgevoerd toezicht, bevindingen, communicatie, etc)

Verantwoordelijkheid: Toezichthouder

Wijze van archivering: Digitaal

Locatie: Ons zaaksysteem en document management systeem

Termijn: Conform archiefwet

Procesrisico’s

Procesrisico’s beheersen we op globaal niveau en op detail niveau. We voeren periodiek een risicoanalyse uit voor onze hoofdprocessen (globaal niveau). Op globaal en detail niveau hebben de risico’s over het algemeen effect op één van onderstaande categorieën:

• Doorlooptijd

• Capaciteit

• Geld

• Kwaliteit (inhoudelijk, maar ook op gebied van draagvlak, bruikbaarheid, etc)

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Falende software

• Beschikbare specialistische kennis binnen de organisatie

• Procesdocumenten

• VTHA-nota (= bron voor de jaarplanning)

• Activiteitenbestand

• Klacht/verzoek tot handhaving van burger/bedrijf

• Ongewoon voorval (waaronder calamiteiten en constateringen bij veldtoezicht)

• Dossier in Rx-mission met bijlagen

• Melding via internet, website, telefoon, etc. die in Rx-mission wordt verwerkt

Werkwijze